Planera ett avslut med kontrollbevis
Skapa ett separat offboardingflöde och dokumentera intern kontroll av åtkomst, resurser och överlämning innan det markeras klart.
6 minAlla användare
Kort svar
Avslut registreras som en egen åtkomstförändring. Efter attest kräver Nyttio ett konkret kontrollbevis innan ärendet kan markeras som internt klart.
Så fungerar det i Nyttio
- 1
Förstå underlaget
Avslut ska vara spårbara eftersom de kan påverka ansvar, resurser och framtida leverantörsåtgärder.
- 2
Gör detta i Nyttio
Öppna Avslut, registrera förändringen, följ attestflödet och skriv kontrollbeviset när intern kontroll faktiskt är utförd.
- 3
Kontrollera resultatet
Raden visar lifecycle Avslut, status, kontrollbevis och loggad övergång.
Viktigt att komma ihåg
- Säkerställ separat återlämning av resurser i Resurser & licenser.
Vanliga misstag
- Markera inte intern kontroll klar som en ersättning för faktisk extern avveckling när sådan krävs.